廣州潛水學校2020部門預算公開

發布時間:2020-03-10     發布人:系統管理員

目 錄

第一部分   廣州潛水學校 概況

一、主要職責

二、部門預算構成

第二部分  2020 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分   2020 年部門預算情況說明 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   廣州潛水學校概況

 

一、主要職責

廣州潛水學校位于廣州市海珠區南洲路2354號,是公益二類的財政補助單位的公辦職業中專學校,現屬于多部門管理,于1982年籌備建校,1983年成立,1985年招生,建校經費來源于交通部救助打撈局,從2000年劃給廣東省教育廳主管撥款經費,人事部門有廣州打撈局主管。

 

我校是目前國內唯一一所培養潛水員的學校,主要專業工程潛水專業,主要培養我國海上救助打撈等高風險的水下打撈工程、海洋工程、港口航務工程及水利設施維護等行業的職業潛水員。

 

目前專業有工程潛水專業、船舶機工、船舶水手、船舶駕駛、旅游潛水專業等5個專業。

 

二、部門預算構成

我校無下屬單位,部門預算為本級預算。我校內設有校辦公室、財務科、潛水專業教研室、航海專業教研室、教務科、學生科、招生就業辦公室(含培訓部)、總務科、醫療所、從化深潛水實訓基地10個部門構成。

 

 

第二部分  2020年部門預算表

 

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第三部分  2020 年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支增減變化情況

2020年我校收入預算 2470.96 萬元,比上年增加330萬元, 增長24%,主要原因是(1)2020年新增了省財政下撥給我校退休人員住房改革補貼和慰問金101萬元二項即“二貼”;(2)我校參加了事業單位社保養老金及職業年金。支出預算2470.96萬元,比上年增加412萬元, 增長20%,主要原因是2020年新增學校已退休人員的“二貼”和學校參加了事業單位社保養老金及職業年金等日常支出以及需要繼續補繳以前年度養老金和職業年金。

 

二、“三公”經費安排情況

2020 年我校財政撥款安排“三公”經費1萬元,比上年減少1萬元,下降50 %,主要原因是部分汽車保險安排在自籌資金支出。其中:因公出國(境)費 0萬元,比上年增加0萬元,增長0 %;公務用車購置及運行費1萬元(公務用車購置費 0萬元,公務用車運行維護費1 萬元),比上年減少1萬元,下降50%,主要原因是部分汽車保險安排在自籌資金支 ;公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,下降0% 。

 

三、學校運行經費安排情況

學校運行經費是指用于維持單位運行的經費。具體包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費、公務接待費、工會經費以及其他費用等。 2020 年,我校運行經費安排237.82萬元, 比上年減少196.33萬元, 下降45 %,主要原因是大型修繕(維護)費減少。

 

四、政府采購情況

2020年我校政府采購安排 0 萬元, 2019年政府采購安排 0 萬元,不增減。

 

五、國有資產占有使用情況

截至 2019 年12月 31日,本部門固定資產金額 1450.8 萬元,分布構成情況為:房屋 8034平方米,車輛 4 輛,單價在100萬元以上的設備0臺等。

 

六、重點項目預算績效目標情況

2020 年,我校重點項目績效目標情況如下:

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第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

 

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

 

九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

 

十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

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